Kort fortalt
- Hvad sagen handler om: Byrådet skal tage stilling til Midttrafiks budgetforslag for 2027 og til kommunens høringssvar. Midttrafiks bestyrelse behandler budgettet endeligt medio december 2026.
- Økonomi: Ifølge forvaltningens opgørelse stiger kommunens nettoudgift til kollektiv trafik fra 30,05 til 34,17 mio. kr. (4,12 mio. kr.). Opgørelsen medregner en forventet passagerindtægt på 0,6 mio. kr. fra den forlængede rute 200; Midttrafiks eget bilag angiver et merforbrug på 4,7 mio. kr. uden denne indtægt. Forvaltningen vurderer, at merudgifterne kan finansieres inden for budgettet.
- Udkastet: Forvaltningens udkast gentager kommunens ønske om større budgetsikkerhed, bemærker, at administrationsudgifterne fortsat ligger på et højt niveau, og opfordrer Midttrafik til at prioritere Flextrafik.
- Beslutning: Økonomiudvalget fulgte ikke Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, men sendte sagen tilbage til forvaltningen for at skærpe tonen i høringssvaret.
- Næste trin: Sagen genbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet i november 2026. Midttrafiks høringsfrist er 31. oktober 2026; kildegrundlaget oplyser ikke, hvordan de to tidspunkter hænger sammen.
Verificerede hovedoplysninger
Det ved vi med sikkerhed
Beslutning og beslutningshistorik
- Økonomiudvalget besluttede 20. oktober 2026 (pkt. 9), at sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på at skærpe tonen i høringssvaret, da Midttrafiks fremsendte budgetmateriale og økonomistyring vurderes mangelfuld. Sagen genbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet i november 2026. Fraværende: Thomas Storm. (Økonomiudvalgets beslutningsreferat 20. oktober 2026, pkt. 9, sagsfremstilling s. 6)
- Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen 7. oktober 2026 (pkt. 3): "Indstilles godkendt." Fraværende: ingen. (Samme referat, beslutningshistorik, s. 6)
- Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet: 1. At udkast til høringssvar til Midttrafiks budgetforslag for 2027 godkendes. Der er ét indstillingspunkt. (Samme referat, s. 5)
- Referatet oplyser ikke stemmetal, mindretal eller protokolbemærkninger for Økonomiudvalgets beslutning.
Sagens indhold
- Midttrafik har fremsendt forslag til Favrskov Kommunes budget for kollektiv trafik for 2027 til politisk høring. Fristen for høringssvar er 31. oktober 2026, hvorefter ændringerne indgår i Midttrafiks endelige behandling af budgettet på bestyrelsesmødet medio december 2026. (Økonomiudvalgets beslutningsreferat 20. oktober 2026, pkt. 9, s. 1)
- Byrådet skal tage stilling til budgetforslaget. Den forventede sagsgang er Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, og lovgrundlaget er lov om trafikselskaber. (Samme, s. 1)
- Sagsfremstillingen beskriver det som udfordrende for kommunens budgetlægning, at der er store afvigelser fra år til år i Midttrafiks forventninger, og at større kontinuitet er i alle ejerkommunernes og Region Midtjyllands interesse. (Samme, s. 1)
- De samlede omkostninger til administration budgetteres til 3,67 mio. kr. i 2027, en stigning i forhold til 2026. Sagsfremstillingen konstaterer, at Midttrafik ikke har reduceret administrationsomkostningerne, selv om kommunen i tidligere høringssvar har udtrykt bekymring for stigende administrationsomkostninger. (Samme, s. 4)
Høring af Ældrerådet og Handicaprådet
- Budgetforslaget blev 3. september 2026 sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med frist 10. september. (Samme, s. 4)
- Ældrerådet afgav høringssvar 7. september 2026, og brugerrepræsentanterne for handicaporganisationerne i Handicaprådet meddelte 9. september 2026, at de ikke har bemærkninger til Midttrafiks budget 2027. Rådenes synspunkter er gengivet under Positioner. (Rådenes høringssvar, bilag)
Udkastet til høringssvar
Udkastet er dateret 15. september 2026 med borgmesteren som afsender og er udarbejdet før den politiske behandling. Det er ikke godkendt: Økonomiudvalget sendte sagen tilbage for at skærpe tonen.
Udkastets hovedpunkter
- Udkastet indledes med, at "Favrskov Byråd har 27. oktober 2026 behandlet Midttrafiks budgetforslag for 2027". Det er en forhåndsformuleret tekst i et udkast fra september, ikke dokumentation for en faktisk byrådsbehandling 27. oktober. Økonomiudvalget besluttede efterfølgende genbehandling i november.
- Det gentager kommunens ønske fra tidligere høringssvar om større budgetsikkerhed og opfordrer Midttrafik til at igangsætte en god proces, så økonomistyringen og grundlaget for budgetlægningen bliver bedre.
- Det bemærker, at udgifterne til administration fortsat ligger på et højt niveau, "10% af budgetsummen". Udkastet angiver ikke opgørelsesgrundlaget for denne andel.
- Det gentager forventningen om, at Midttrafik finder muligheder for at reducere bestillernes omkostninger til både administration og drift.
- Det opfordrer Midttrafik til at prioritere Flextrafik og øge markedsføringen og udbredelsen af ordningen.
- Udkastets afsluttende sætning siger, at kommunen herudover ikke har bemærkninger "til Midttrafiks budgetforslag for 2026". Årstallet afviger fra høringssvarets emne (2027); se Åbne spørgsmål.
(Udkast til høringssvar, 15. september 2026, Sagsnr. 2026-05548, Dokumentnr. 26388011)
Økonomi: Midttrafiks budgetforslag 2027 for Favrskov Kommune
Tabellen gengiver forvaltningens opstilling af Midttrafiks budgetforslag i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget. Tallene er Midttrafiks budgettal som gengivet af forvaltningen, suppleret med forvaltningens eget estimat for rute 200. De er ikke uafhængigt krydstjekket, og sagsfremstillingen indeholder enkelte interne afvigelser, som er markeret nedenfor.
Budget 2026 og budgetforslag 2027 (mio. kr.)
Rul tabellen vandret for at se alle år og ændringer.
| Post | Budget 2026 (2026-priser) | Budgetforslag 2027 (2027-priser) | Ændring (kildens tal) |
|---|---|---|---|
| Offentlig rutebaseret buskørsel inkl. skolebusruter | 19,25 | 20,73 | 1,48 |
| Flexbus | 0,08 | 0,06 | -0,02 |
| Handicapkørsel | 2,12 | 1,81 | -0,31 |
| Kommunal kørsel og siddende patientbefordring | 9,27 | 11,27 | 2,00 |
| Flextur | 0,62 | 1,05 | 0,43 * |
| Plustur | 0,15 | 0,15 | 0 |
| Administration DART (nyt Flextrafik-planlægningssystem) | 0 | 0,13 | 0,13 |
| Administration, buskørsel, Rejsekort, billetkontrol, Bus IT og tjenestemandspension | 1,70 | 1,83 | 0,13 |
| Administration, Flextrafik (Flextur, Plustur, Flexbus) | 0,44 | 0,59 | 0,45 * |
| Administration, handicap, kommunal kørsel og siddende patientbefordring | 1,08 | 1,07 | -0,01 |
| Letbanesekretariatet | 0,05 | 0,05 | 0 |
| Samlede udgifter | 34,76 | 38,74 | 3,98 |
| Busindtægter (ekskl. rute 200) | -4,71 | -3,97 | -0,14 * |
| Busindtægter rute 200 (forvaltningens estimat; kilde: Midttrafik) | -0,6 | ||
| I alt nettoudgifter | 30,05 | 34,17 | 4,12 |
* Kildeintern afvigelse: Ændringskolonnen gengiver sagsfremstillingen, også hvor den ikke stemmer med årstallene. Se de konkrete forskelle nedenfor. (Økonomiudvalgets beslutningsreferat 20. oktober 2026, pkt. 9, sagsfremstilling s. 1–2)
Finansiering ifølge forvaltningen
- Buskørsel: Med vedtagelsen af Budget 2027-30 (R-203) er der reduceret 0,9 mio. kr. i 2027, og der resterer 19,7 mio. kr. til buskørsel i 2027. Sammen med opsparede midler betyder det ifølge forvaltningen, at merudgifterne kan finansieres inden for budgettet. (Samme, s. 3)
- Kommunal kørsel og specialkørsel: Udgiftsstigningen er ifølge forvaltningen finansieret med henvisning til budgetudvidelsen på 1,1 mio. kr. årligt til kørslen i Budget 2027-30 (U-302). Om beløbet gælder alle år eller kun 2027, er et åbent spørgsmål. (Samme, s. 4)
Forvaltningens forklaringer på udviklingen
- Buskørsel (1,48 mio. kr. mere): stigende operatøromkostninger, fx som følge af forlængelsen af rute 200, pris- og lønreguleringer og kontraktudgifter for ruterne 115, 223 og 314, som blev omfattet af nye kontrakter i Midttrafiks 69. udbud og nu betjenes med elbusser. Midttrafik forventer samtidig faldende passagerindtægter.
- Kommunal kørsel og siddende patientbefordring (2,00 mio. kr. mere): højere operatørudgifter efter det seneste specialkørselsudbud; ifølge Midttrafik er de faktiske kontraktpriser væsentligt højere end tidligere forudsat. Stigningen svarer alene til næsten halvdelen af den samlede nettomerudgift.
- Flextrafik: forventet let stigende forbrug, da antallet af knudepunkter er udvidet fra 20 til 45.
- Handicapkørsel (0,31 mio. kr. mindre): ifølge sagsfremstillingen en prognose om 1.800 færre ture end i 2026. Midttrafiks bilag 3 angiver ca. 1000 færre ture.
- Rute 200: Midttrafik har ikke indarbejdet kommunens andel af passagerindtægterne for rute 200 i budgetforslaget, men har meddelt, at beløbet indarbejdes i det endelige budgetforslag. Forvaltningen har indregnet den forventede indtægt i tabellen.
(Samme referat, sagsfremstilling s. 2–4)
Midttrafiks egen opgørelse
Midttrafiks bestillermateriale (bilag 3, afsnit 3.1, tabel 3.1) opgør Favrskov Kommune i alt til 30.052 tusind kr. i budget 2026 og 34.731 tusind kr. i budgetforslag 2027, en afvigelse på 4.679 tusind kr. Bilagets tekst angiver 34,7 mio. kr. mod 30,0 mio. kr. i 2026 og et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Midttrafiks opgørelse omfatter ikke indtægten fra rute 200. Bilaget forklarer bl.a. stigningen i kommunal kørsel med, at specialkørselsudbuddet har været dyrere end forventet i 2026. (Midttrafik, budgetforslag 2027, bilag 3, s. 3–4 af 39)
Kildeinterne afvigelser
- Busindtægter: Tabellens ændring (-0,14 mio. kr.) svarer ikke til rækkens -4,71 og -3,97 mio. kr., som giver en beregnet ændring på +0,74 mio. kr. med fortegn. Kildetekstens formulering "fra 4,71 mio. kr. til 4,57 mio. kr." medregner de estimerede 0,6 mio. kr. fra rute 200. Tallene i tabellen er bevaret som i kilden.
- Administration, Flextrafik: Kildens ændring er angivet til +0,45 mio. kr., men rækkens 0,44 og 0,59 mio. kr. giver en beregnet stigning på +0,15 mio. kr. Kildens oplysning er ikke ændret.
- Flextur: Tabellen angiver en stigning på 0,43 mio. kr. (0,62 til 1,05 mio. kr.), mens sagsfremstillingens tekst angiver 0,45 mio. kr.
- Handicapkørsel: sagsfremstillingen angiver 1.800 færre ture, Midttrafiks bilag 3 ca. 1000 færre ture.
- Nettototal: forvaltningens 30,05 og 34,17 mio. kr. (4,12 mio. kr.) er inklusive rute 200-indtægten; Midttrafiks 30.052 og 34.731 tusind kr. (4.679 tusind kr.) er uden. Forskellen i opgørelsesgrundlag fremgår af sagsfremstillingens fodnote; opgørelserne er ikke afstemt ud over dette.
Status og næste beslutningspunkter
Tidslinje
-
Budgetforslaget sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet med frist 10. september.
-
Ældrerådet afgiver høringssvar.
-
Brugerrepræsentanterne i Handicaprådet meddeler, at de ikke har bemærkninger.
-
Forvaltningens udkast til høringssvar dateres.
-
Teknik- og Miljøudvalget indstiller godkendt (pkt. 3).
-
Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen for at skærpe tonen i høringssvaret (pkt. 9).
-
Midttrafiks frist for afgivelse af høringssvar.
-
Genbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet; mødedatoer er ikke oplyst.
-
Midttrafiks bestyrelse behandler budgettet for 2027 endeligt.
Centrale aktører
Kendte positioner
Positionerne bygger på Økonomiudvalgets beslutningsreferat, sagsfremstillingen og rådenes høringssvar. Der er ikke dokumenteret individuelle politiske standpunkter.
Økonomiudvalget
"Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på at skærpe tonen i høringssvaret, da Midttrafiks fremsendte budgetmaterialet og økonomistyringen vurderes mangelfuld. Sagen genbehandles i Økonomiudvalget og Byrådet i november 2026."
— Økonomiudvalget, beslutning 20. oktober 2026, pkt. 9
Økonomiudvalget fulgte dermed ikke indstillingen om at godkende udkastet. Stemmetal, mindretal eller protokolbemærkninger er ikke oplyst.
Teknik- og Miljøudvalget
Indstillede 7. oktober 2026 udkastet til høringssvar godkendt (pkt. 3).
Forvaltningen (Teknik og Miljø)
Forvaltningen vurderer, at merudgifterne kan finansieres inden for budgettet, og at kommunen skal monitorere et højere udgiftsniveau i budgetlægningen med særligt fokus på specialkørsel og Flextrafik. (Økonomiudvalgets beslutningsreferat 20. oktober 2026, pkt. 9, s. 2–4)
Ældrerådet
Ældrerådet undrer sig over, at passagerindtægterne ikke er væsentligt højere trods den kraftige udvidelse af knudepunkter, og spørger, om den tidligere besluttede markedsføringsindsats er igangsat, og om der bør budgetteres med en offensiv markedsføring. Rådet efterlyser en mere fleksibel anvendelse af knudepunkter ved fx hospitaler og større butikscentre. Det anbefaler, at mobilitet for ældre prioriteres højt, at der ikke gennemføres besparelser, der reducerer ældres mobilitet, en analyse af operatørudgifterne under Flextrafik og en samlet mobilitetsstrategi for ældre. (Ældrerådets høringssvar, 7. september 2026)
Sagsfremstillingen gengiver bemærkningen om knudepunkter sådan, at de regionale sygehuse organisatorisk bør betragtes som ét knudepunkt uanset indgang, og betegner den som velbegrundet. (Økonomiudvalgets beslutningsreferat 20. oktober 2026, pkt. 9, s. 4)
Handicaprådet
Brugerrepræsentanterne for handicaporganisationerne i Handicaprådet har ingen bemærkninger til Midttrafiks budget 2027. (Handicaprådets høringssvar, 9. september 2026)
Konfliktlinjer
Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget fulgte ikke fagudvalgets indstilling om at godkende udkastet, men ønsker en skærpet tone i høringssvaret. (Økonomiudvalgets beslutningsreferat 20. oktober 2026, pkt. 9)
Favrskov Kommune og Midttrafik
Kommunen har i tidligere høringssvar ønsket større budgetsikkerhed og udtrykt bekymring for stigende administrationsomkostninger. Sagsfremstillingen konstaterer, at Midttrafik ikke har reduceret administrationsomkostningerne. (Økonomiudvalgets beslutningsreferat 20. oktober 2026, pkt. 9, s. 1 og 4)
Konsekvenser og risici
Åbne spørgsmål
- Hvordan forholder genbehandlingen i november 2026 sig til Midttrafiks høringsfrist 31. oktober 2026? Kildegrundlaget oplyser ikke om fristforlængelse eller et foreløbigt svar.
- Hvordan bliver det reviderede høringssvar formuleret, og hvilke dele af udkastet skærpes?
- Hvad er opgørelsesgrundlaget for udkastets "10% af budgetsummen"?
- Udkastets afslutning nævner "budgetforslag for 2026". Er 2027 ment?
- Stigningen i kommunal kørsel på 2,00 mio. kr. angives som finansieret med henvisning til U-302 på 1,1 mio. kr. Sagsfremstillingen redegør ikke særskilt for dækningen af resten ud over den samlede vurdering af, at merudgifterne kan finansieres inden for budgettet.
- Sagsfremstillingen omtaler U-302 som 1,1 mio. kr. "årligt". Gælder beløbet alle år i Budget 2027-30 eller kun 2027?
- Hvordan forklares de kildeinterne afvigelser i tabellen (busindtægter, administration Flextrafik, Flextur) og forskellen i antallet af færre handicapture (1.800 mod ca. 1000)?
- Indarbejder Midttrafik rute 200-indtægten i det endelige budgetforslag, og hvordan ser bestyrelsens endelige budget ud?
Kilder og verificeringsstatus
Dokumenterer sagsfremstillingen med budgettabel, vurdering, økonomi, inddragelse og indstilling, Økonomiudvalgets beslutning og beslutningshistorikken for Teknik- og Miljøudvalget 7. oktober 2026. Dokumentet angiver ingen punktnumre; punkt 9 følger indholdsfortegnelsens rækkefølge. Dækker ikke genbehandlingen i november 2026.
Forvaltningens udkast med borgmesteren som afsender. Udkastet er ikke godkendt og skal revideres efter Økonomiudvalgets beslutning.
Rådets bemærkninger om Flextrafik, knudepunkter, markedsføring og mobilitet for ældre.
Brugerrepræsentanterne for handicaporganisationerne har ingen bemærkninger.
Midttrafiks egen opgørelse af Favrskov Kommunes tilskudsbehov pr. driftsområde. Afsnittene om øvrige bestillere er ikke gennemgået.
Registreret som bilag til sagen, men ikke gennemgået i denne version.
Registreret som bilag til sagen, men ikke gennemgået i denne version.
SAG-007 (forlængelsen af busrute 200 Hinnerup–Hammel) og SAG-019 (udvidelsen af Flextrafik-knudepunkter) indgår i forklaringerne på budgetforslaget. SAG-032 (Budget 2027–2030) indeholder R-203 og U-302, som forvaltningen henviser til som finansiering. Sagerne er relaterede, men særskilte.
Ændringslog
-
Sagen oprettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutningsreferat 20. oktober 2026, udkastet til høringssvar, Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar samt Midttrafiks bestillermateriale for Favrskov Kommune.